Vendas, estoque, caixa, recebíveis, DRE e fluxo de caixa do seu negócio em um só lugar.
Sistema de Vendas
| Forma de Pagamento | Nº de Vendas | Total |
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| Código | Produto | Categoria | Origem | Custo Unit. | Estoque | Preço Venda | Cadastrado em |
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Escolha os produtos, quantas etiquetas de cada um e o modelo de folha. Cada etiqueta traz nome, preço, QR code e código de barras com o código do produto — útil pra conferência com leitor de código de barras dedicado. Na tela de Nova Venda, a mesma busca aceita tanto o nome quanto o código do produto.
| Produto | Preço | Qtd. de etiquetas |
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Dica: nas folhas Pimaco, imprima 1 página de teste antes de gastar a folha toda — com a escala de impressão em 100% (sem "ajustar à página") — e confira com a folha física contra a luz. Se estiver um pouco deslocado, ajuste os campos acima (em mm) e gere de novo.
Defina o % de acréscimo cobrado no cartão de crédito para cada número de parcelas, e o % de acréscimo do cartão de débito. Deixe 0% se não quiser cobrar diferença. Dinheiro e Pix continuam sem acréscimo.
Saídas e parcelas ainda não pagas. Deixe "De" em branco para ver também as vencidas de qualquer data.
| Vencimento | Descrição | Categoria | Atividade | Valor | Situação |
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Contas pagas ou a pagar, em qualquer data: passada, hoje ou futura. Saída paga entra no fluxo de caixa como realizada; a pagar, como prevista. Saídas da atividade Operacional também entram na DRE, no mês da data. Compra parcelada: informe o valor total e o número de parcelas; as parcelas seguintes vão para Contas a pagar.
| Data | Descrição | Categoria | Atividade | Valor | Situação |
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Custo: ligado à mercadoria vendida (ex.: frete de compra, embalagem). Despesa: para manter o negócio funcionando (ex.: aluguel, energia). Fixo: não muda com o volume de vendas. Variável: acompanha as vendas. Categoria em uso não é apagada, só desativada.
| Categoria | Tipo | Comportamento | Situação |
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Curva ABC: produtos que somados respondem por até 80% do faturamento são classe A (os mais importantes), até 95% classe B, e o restante classe C.
| Produto | Qtd. Vendida | Total | Lucro | % do Total | % Acumulado | Classe |
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| Categoria | Qtd. Vendida | Total | Lucro | % do Total |
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| Dia | Nº de Vendas | Total | Lucro |
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| Forma de Pagamento | Nº de Vendas | Total | % do faturamento |
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Clientes com o mesmo telefone são somados como uma pessoa só, mesmo que o nome tenha sido digitado diferente entre uma compra e outra.
| Cliente | Telefone | Compras | Total Gasto | Ticket Médio |
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| Dia | Vendas | Total | % |
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| Semana | Vendas | Total | % |
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| Hora | Vendas | Total | % |
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| Vendedor | Qtd. Vendas | Total | Lucro | Ticket Médio | % do Total |
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Produtos ativos que não tiveram nenhuma venda no período selecionado — candidatos a promoção, desconto ou revisão de estoque.
| Produto | Categoria | Estoque Atual | Preço de Venda |
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| Forma | Total |
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| Data | Tipo | Valor | Descrição | Responsável |
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| Data | Saldo Inicial | Esperado | Contado | Diferença | Responsável |
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| Data da venda | Cliente | Valor | Vendido por | Estornado por | Data do estorno | Estoque devolvido |
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| Forma de Pagamento | Total |
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Sangria = dinheiro retirado da gaveta. Despesa = pagamento feito com o dinheiro da gaveta. Suprimento = dinheiro colocado na gaveta (reforço de troco). Sangria e despesa diminuem o esperado; suprimento aumenta.
| Tipo | Valor | Descrição | Responsável |
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| Data | Saldo Inicial | Dinheiro | Pix | Débito | Crédito | Esperado | Contado | Diferença | Responsável | Observação |
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| Data | Saldo Inicial | Dinheiro | Sangrias | Descrição das Sangrias | Esperado | Contado | Diferença | Responsável | Observação |
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Regime de competência. Receita = itens vendidos + acréscimos cobrados no cartão, no mês da venda. Estornos entram como dedução no mês em que foram feitos, junto com o custo dos produtos que voltaram ao estoque. CMV = custo dos produtos no momento da venda. Custos e despesas cadastrados = saídas da atividade Operacional em Pagamentos > Saídas, no mês da data (pagas ou a pagar); saídas de Financiamento e Investimento ficam só no fluxo de caixa. Despesas do Controle de Caixa = lançamentos do tipo "Despesa" no caixa. Ponto de equilíbrio = custos e despesas fixos ÷ margem de contribuição (%); despesas do Controle de Caixa contam como variáveis. Receitas e despesas financeiras = diferença entre o valor recebido e o previsto na baixa das parcelas do crédito. Sangria e suprimento não entram, pois são movimentação de dinheiro e não resultado.
| Categoria | Tipo | Comportamento | Valor |
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| Data | Descrição | Valor |
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Tom claro = valores previstos. Tom forte = valores realizados.
Use para registrar entradas que não vêm das vendas: empréstimo recebido (financiamento), aporte ou venda de equipamento (investimento) e outras receitas. As saídas são cadastradas em Pagamentos > Saídas.
| Data | Tipo | Atividade | Descrição | Valor | Status |
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Parcelas das vendas no crédito. A parcela 1 vence 30 dias depois da venda, a 2 em 60 dias, e assim por diante. Quando o dinheiro cair na conta (mesmo antes do vencimento), dê baixa informando a data e o valor recebido; a diferença para o valor previsto entra na DRE como receita ou despesa financeira.
| Vencimento | Venda | Cliente | Parcela | Previsto | Situação | Recebimento |
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Administradores podem tudo. Para cada outro usuário, marque o que ele pode fazer e clique em Salvar. O sistema passa a respeitar na hora; o menu da pessoa muda quando ela entrar de novo.
Cada pessoa entra com o e-mail cadastrado aqui, e é para ele que vai o link de "Esqueci a senha". Quem ainda não tem e-mail continua entrando com o nome de usuário.